目录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
三、人员基本情况
第二部分 2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2019年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 概况
一、主要职能
(一)团结和动员全市广大科技工作者，坚持党的科技方针，实施科教兴市和可持续发展战略，促进科技进步、经济发展和社会繁荣，发展多层次、多学科、多形式的学术交流活动，活跃学术思想，促进学科发展、知识创新。
(二)提倡科学尊严，普及推广实用技术，在广大农村开展“学技术、比贡献，建设科普文明乡(镇)村”活动，同时加强农村专业技术研究会的网络建设，在全市工矿区企业开展“讲创新、比贡献”活动，开展青少年科学技术教育活动，举办青少年科技创新大赛活动，努力提高全市人民科学文化素质。
(三)反映科技工作者的意见、建设和要求，维护科技工作者的合法权益，组织科技工作者积极参与科技政策法规的制定，参与国家事务、政治协商、民主监督、民主管理工作，真正把科协办成“科技工作者之家”。
(四)表彰奖励在科学技术工作中作出贡献的组织和优秀科技工作者;加强与科研机构、高等院校的联系与合作，面向企业和农村引进人才、引进技术、开展咨询服务、技术信息服务等，实施金桥工程。
(五)接受各级政府和有关部门的委托，对科学技术和经济发展的计划、重大建设项目开展科学论证和决策咨询;接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评等任务;组织学会与企业的协作，推动企业科学技术进步。
(六)负责对筹备成立全市自然科学、技术科学、开展民间，以自然科学为主的社会团体及综合性的科学技术社会团体的前期审查和成立后的业务管理工作。
(七)开展继续教育和培训工作;兴办和发展符合科学宗旨的社会公益性事业。
(八)依据国务院颁布的《全民科学素质行动计划纲要》，承担市政府全民科学素质领导小组日常工作提出实施《科学素质纲要》政策和措施建议;督查落实领导小组会议议定事项。
(九)承办领导小组交办事项。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看，晋城市科协部门决算主要包括
机关部室:办公室、学会部、普及部、青少部、企业部
直属单位:科技咨询服务中心、科普110服务中心、全民科学素质领导小组办公室、科技活动中心(差额)、青少年科技培训中心(自收自支)
三、人员基本情况
本单位行政事业编制共55名，较上年增加(减少)0人。其中:参照公务员管理人员12人;事业人员43人。
本单位行政事业实有人员共44名，较上年增加1人。其中:行政人员11人，较上年增加1人;事业人员33人，较上年变动0人
第二部分 2019年部门决算表
|
一、收入支出决算总表 | |||||||
|
金额单位:元 | |||||||
|
收入 |
支出 | ||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 | ||
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
6605806.95 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
29790.6 | ||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
二、外交支出 |
32 |
||||
|
三、上级补助收入 |
3 |
三、国防支出 |
33 |
||||
|
四、事业收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
34 |
||||
|
五、经营收入 |
5 |
五、教育支出 |
35 |
||||
|
六、附属单位上缴收入 |
6 |
六、科学技术支出 |
36 |
5836218.04 | |||
|
七、其他收入 |
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
335660.31 | ||||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
39 |
|||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
40 |
|||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
41 |
|||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
42 |
|||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
43 |
|||||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
|||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|||||
|
16 |
十六、金融支出 |
46 |
|||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
49 |
304138 | ||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|||||
|
21 |
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
|||||
|
22 |
二十二、其他支出 |
52 |
|||||
|
23 |
二十三、债务还本支出 |
53 |
|||||
|
24 |
二十四、债务付息支出 |
54 |
|||||
|
本年收入合计 |
25 |
6605806.95 |
本年支出合计 |
55 |
6505806.95 | ||
|
用事业基金弥补收支差额 |
26 |
结余分配 |
56 |
||||
|
年初结转和结余 |
27 |
年末结转和结余 |
57 |
100000 | |||
|
其中: 项目支出结转和结余 |
28 |
其中:项目支出结转和结余 |
58 |
100000 | |||
|
29 |
59 |
||||||
|
总计 |
30 |
6605806.95 |
总计 |
60 |
6605806.95 | ||
|
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
|
二、收入决算表 | ||||||||||
|
编制单位:晋城市科学技术协会 |
金额单位:元 | |||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
6，605，806.95 |
6，605，806.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
29，790.60 |
29，790.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20133 |
宣传事务 |
29，790.60 |
29，790.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
29，790.60 |
29，790.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
206 |
科学技术支出 |
5，936，218.04 |
5，936，218.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20607 |
科学技术普及 |
5，936，218.04 |
5，936，218.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2060701 |
机构运行 |
5，336，320.81 |
5，336，320.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2060703 |
青少年科技活动 |
449，897.23 |
449，897.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2060799 |
其他科学技术普及支出 |
150，000.00 |
150，000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
335，660.31 |
335，660.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
335，660.31 |
335，660.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
335，660.31 |
335，660.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
304，138.00 |
304，138.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
304，138.00 |
304，138.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
304，138.00 |
304，138.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
三、支出决算表 | |||||||||
|
编制单位:晋城市科学技术协会 |
金额单位:元 | ||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
6，505，806.95 |
4，359，530.35 |
2，146，276.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
29，790.60 |
0.00 |
29，790.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20133 |
宣传事务 |
29，790.60 |
0.00 |
29，790.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
29，790.60 |
0.00 |
29，790.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
206 |
科学技术支出 |
5，836，218.04 |
3，719，732.04 |
2，116，486.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20607 |
科学技术普及 |
5，836，218.04 |
3，719，732.04 |
2，116，486.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2060701 |
机构运行 |
5，336，320.81 |
3，269，834.81 |
2，066，486.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2060703 |
青少年科技活动 |
449，897.23 |
449，897.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2060799 |
其他科学技术普及支出 |
50，000.00 |
0.00 |
50，000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
335，660.31 |
335，660.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
335，660.31 |
335，660.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
335，660.31 |
335，660.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
304，138.00 |
304，138.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
304，138.00 |
304，138.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
304，138.00 |
304，138.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
四、财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
|
编制单位:晋城市科学技术协会 |
金额单位:元 | ||||||
|
收 入 |
支 出 | ||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 | ||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 | |||||
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
6，605，806.95 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
29，790.60 |
29，790.60 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
4 |
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
36 |
5，836，218.04 |
5，836，218.04 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
335，660.31 |
335，660.31 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
49 |
304，138.00 |
304，138.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
25 |
6，605，806.95 |
本年支出合计 |
55 |
6，505，806.95 |
6，505，806.95 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
100，000.00 |
100，000.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
57 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
58 |
||||
|
29 |
59 |
||||||
|
总计 |
30 |
6，605，806.95 |
总计 |
60 |
6，605，806.95 |
6，605，806.95 |
0.00 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
|
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一) | ||||||
|
编制单位:晋城市科学技术协会 |
金额单位:元 | |||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
6，505，806.95 |
4，359，530.35 |
2，146，276.60 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
29，790.60 |
0.00 |
29，790.60 | ||
|
20133 |
宣传事务 |
29，790.60 |
0.00 |
29，790.60 | ||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
29，790.60 |
0.00 |
29，790.60 | ||
|
206 |
科学技术支出 |
5，836，218.04 |
3，719，732.04 |
2，116，486.00 | ||
|
20607 |
科学技术普及 |
5，836，218.04 |
3，719，732.04 |
2，116，486.00 | ||
|
2060701 |
机构运行 |
5，336，320.81 |
3，269，834.81 |
2，066，486.00 | ||
|
2060703 |
青少年科技活动 |
449，897.23 |
449，897.23 |
0.00 | ||
|
2060799 |
其他科学技术普及支出 |
50，000.00 |
0.00 |
50，000.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
335，660.31 |
335，660.31 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
335，660.31 |
335，660.31 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
335，660.31 |
335，660.31 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
304，138.00 |
304，138.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
304，138.00 |
304，138.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
304，138.00 |
304，138.00 |
0.00 | ||
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
|
六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二) | |||||||||||||||
|
编制单位:晋城市科学技术协会 |
金额单位:元 | ||||||||||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中:基本支出 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中:基本支出 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中:基本支出 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中:基本支出 |
|
301 |
工资福利支出 |
3，740，748.28 |
3，740，748.28 |
302 |
商品和服务支出 |
2，561，912.67 |
559，730.07 |
309 |
资本性支出(基本建设) |
0.00 |
──── |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
1，394，840.01 |
1，394，840.01 |
30201 |
办公费 |
60，829.32 |
57，662.92 |
30901 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
──── |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
435，326.00 |
435，326.00 |
30202 |
印刷费 |
105，847.30 |
6，136.00 |
30902 |
办公设备购置 |
0.00 |
──── |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
588，102.60 |
588，102.60 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
0.00 |
30903 |
专用设备购置 |
0.00 |
──── |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
0.00 |
30905 |
基础设施建设 |
0.00 |
──── |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
316，850.00 |
316，850.00 |
30205 |
水费 |
2，000.00 |
0.00 |
30906 |
大型修缮 |
0.00 |
──── |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
306，660.31 |
306，660.31 |
30206 |
电费 |
0.00 |
0.00 |
30907 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
──── |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
39，401.24 |
39，401.24 |
30207 |
邮电费 |
17，979.06 |
9，499.06 |
30908 |
物资储备 |
0.00 |
──── |
311 |
对企业补助(基本建设) |
0.00 |
──── |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
163，649.60 |
163，649.60 |
30208 |
取暖费 |
5，778.01 |
5，778.01 |
30913 |
公务用车购置 |
0.00 |
──── |
31101 |
资本金注入 |
0.00 |
──── |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
91，607.76 |
91，607.76 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
0.00 |
30919 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
──── |
31199 |
其他对企业补助 |
0.00 |
──── |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
22，430.76 |
22，430.76 |
30211 |
差旅费 |
206，898.00 |
35，764.70 |
30921 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
──── |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
327，270.00 |
327，270.00 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
0.00 |
30922 |
无形资产购置 |
0.00 |
──── |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
56，760.00 |
21，260.00 |
30999 |
其他基本建设支出 |
0.00 |
──── |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
54，610.00 |
54，610.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
145，686.00 |
1，592.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
57，460.00 |
57，460.00 |
30215 |
会议费 |
232，799.28 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
213，487.00 |
26，795.00 |
31002 |
办公设备购置 |
145，686.00 |
1，592.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
50，960.00 |
50，960.00 |
30217 |
公务接待费 |
1，411.00 |
1，411.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
48，373.80 |
2，200.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
68，350.00 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
0.00 |
313 |
对社会保障基金补助 |
0.00 |
──── |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
33，300.00 |
33，300.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
0.00 |
31302 |
对社会保险基金补助 |
0.00 |
──── |
|
30309 |
奖励金 |
2，400.00 |
2，400.00 |
30229 |
福利费 |
78，201.60 |
78，201.60 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
0.00 |
31303 |
补充全国社会保障基金 |
0.00 |
──── |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
23，400.00 |
23，400.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
4，100.00 |
4，100.00 |
30239 |
其他交通费用 |
117，290.00 |
96，600.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1，289，208.30 |
161，721.78 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
人员经费合计 |
3，798，208.28 |
3，798，208.28 |
公用经费合计 |
2，707，598.67 |
561，322.07 | ||||||||||
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中包括基本支出明细情况)。 |
|||||||||||||||
第三部分 2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计660.58万元、支出总计650.58万元。与2018年相比，收入总计增加137.98万元，上升26.4%，主要原因是项目支出增加;支出总计增加127.61万元，上升24.4%，主要原因是项目支出增加。
二、 收入决算情况说明
本年收入合计660.58万元，其中:财政拨款收入660.58万元，占比100%;上级补助收入无;事业收入无;经营收入无;附属单位上缴收入无;其他收入无。
三、支出决算情况说明
本年支出合计650.58万元，其中:基本支出435.95万元，占比67%;项目支出214.62万元，占比33%，上缴上级支出无，经营支出无，对附属单位补助支出无。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计660.58万元、支出总计650.58万元。与2018年相比，财政拨款收入总计增加137.98万元，上升26.4%，财政拨款支出总计增加127.98万元，上升24.48%。主要原因是项目支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出650.58万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出总计增加127.98万元，上升24.48%。主要原因是项目支出增加。其中，人员经费379.82万元，占比58.38%，日常公用经费256.19万元，占比39.38%，资本性支出14.57万元，占比2.24%。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出650.58万元，主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2.98万元，占0.45%;科学技术(类)支出583.62万元，占89.71%;社会保障和就业(类)支出33.57万元，占5.16%;住房保障(类)支出30.41万元，占4.68%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
一般公共服务支出(类)年初预算支出无，支出决算2.98万元。
科学技术(类)年初预算支出575.72万元，支出决算583.62万元，完成年初预算的100%，用于开展日常工作和各项专项支出。较2018年决算增加130.03万元，增长28.67%，主要原因项目预算增加。
社会保障和就业(类)年初预算支出44.08万元，支出决算33.57万元，完成年初预算的76.16%，用于为职工缴纳基本养老保险。较2018年决算减少6.92万元，下降17.09%，主要原因人员变动。
住房保障(类)年初预算支出33.23万元，支出决算30.41万元，完成年初预算的91.51%，用于为职工缴纳住房公积金。较2018年决算增加1.9万元，增长6.66%，主要原因是人员变动。
六、一般公共预算财政拨款支出明细决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款支出650.58万元， 其中:人员经费379.82元，人员经费中基本支出379.82元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费256.19元，公用经费中基本支出55.97元，主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
晋城市科学技术协会2019年度“三公”经费财政拨款支出预算数为2.53万元，决算数为2.48万元，其中:因公出国(境)费无;公务用车购置费无;公务用车运行维护费2.34万元，完成预算的100%;公务接待费0.14万元，完成预算的73.68%;。2019年度“三公”经费支出小于预算数的原因主要是:我单位节约公务接待开支。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少0.01万元，降低0.4%，其中因公出国(境)费用无;公务用车购置及运行维护费2.34万元，减少0.12万元，降低4.87%，占“三公”经费支出的94.35%;公务接待费0.14万元，增加0.1万元，增长250%，占“三公”经费支出的5.65%。原因主要是:我单位公务接待开支增加。
(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用无。
2.公务用车购置及运行维护费2.34万元，其中公务用车购置费无;公务用车运行维护费2.34万元，主要用于公车维修、加油等开支。2019年度我单位公务用车保有量为2辆。
3.公务接待费0.14万元，其中国内公务接待2批次，国内公务接待20人次;国(境)外公务接待无。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
九、部门决算公开相关信息情况说明
(一)政府采购情况
2019年度政府采购预算15.16万元，支出14.72万元， 其中:政府采购货物14.72万元、政府采购工程无、政府采购服务无。比预算减少0.44万元，降低2.9%，主要原因是:我单位节约预算开支。
(二)机关运行经费情况
2019年度机关运行经费支出55.97万元，包括办公费、印刷费、差旅费、维修费、培训费、其他交通费用等，以编制内实有人员按分类分档确定的定额标准核定。本年度较上年减少21.14万元。
(三)国有资产占用情况
我单位2019年未购置车辆。截至2018年12月31日，我单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆;无单位价值200万元以上大型设备。
(四)预算绩效管理工作开展情况
2019年度，晋城市科学技术协会共对2个项目进行了预算绩效评价，分别为购买科技活动中心服务、科协专项活动经费项目，涉及一般公共预算当年财政拨款214.63万元。绩效评价结果显示，本部门绩效工作严格按照市财政局的要求按时、按质、按量的完成，并取得了良好的评价结果。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“一般公共预算财政拨款收入” 、“ “事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。 主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“一般公共预算财政拨款收入” 、 “事业收入” 、 “经营收入” 、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、 用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
八、年末结转和结余: 指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 (含车辆购置税) 及租用费、燃料费、 维修费、 过路过桥费、 保险费、 安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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