晋城市科学技术协会 2021年部门决算公开

目录

第一部分  概况

一、本部门(单位)职责

二、机构设置情况

第二部分  2021年度部门(单位)决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门(单位)决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  概况

一、本部门(单位)职责

(一)团结和动员全市广大科技工作者,坚持党的科技方针,实

施科教兴市和可持续发展战略,促进科技进步、经济发展和社会繁荣,发展多层次、多学科、多形式的学术交流活动,活跃学术思想,促进学科发展、知识创新。

(二)提倡科学尊严,普及推广实用技术,在广大农村开展“学

技术、比贡献,建设科普文明乡(镇)村”活动,同时加强农村专业技术研究会的网络建设,在全市工矿区企业开展“讲创新、比贡献”活动,开展青少年科学技术教育活动,举办青少年科技创新大赛活动,努力提高全市人民科学文化素质。

(三)反映科技工作者的意见、建设和要求,维护科技工作者的

合法权益,组织科技工作者积极参与科技政策法规的制定,参与国家事务、政治协商、民主监督、民主管理工作,真正把科协办成“科技工作者之家”。

(四)表彰奖励在科学技术工作中作出贡献的组织和优秀科技工作者;加强与科研机构、高等院校的联系与合作,面向企业和农村引进人才、引进技术、开展咨询服务、技术信息服务等,实施金桥工程。

(五)接受各级政府和有关部门的委托,对科学技术和经济发展的计划、重大建设项目开展科学论证和决策咨询;接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评等任务;组织学会与企业的协作,推动企业科学技术进步。

(六)负责对筹备成立全市自然科学、技术科学、开展民间,以自然科学为主的社会团体及综合性的科学技术社会团体的前期审查和成立后的业务管理工作。

(七)开展继续教育和培训工作;兴办和发展符合科学宗旨的

社会公益性事业。

(八)依据国务院颁布的《全民科学素质行动计划纲要》,承

担市政府全民科学素质领导小组日常工作提出实施《科学素质纲要

》政策和措施建议;督查落实领导小组会议议定事项。

(九)承办领导小组交办事项。

二、机构设置情况

从决算单位构成看,晋城市科学技术协会部门决算包括:本级决算和所属事业单位决算。

机关部室:办公室、学会部、普及部、青少部、企业部 ,共5

个内设机构。

直属单位:晋城市科技服务中心(全额)、晋城市科技活动中

心(差额)(自收自支)。

第二部分  2021年度部门(单位)决算报表

第三部分  2021年度部门(单位)决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入总计678.92万元、支出总计676.29万元。与上年相比,收入总计增加46.57万元,上升7.36%,主要原因是其他收入增加;支出总计增加34.55万元,上升5.38%,主要原因是科学技术支出增加。

二、 收入决算情况说明

本年收入合计678.92万元,其中:财政拨款收入629万元,占比92.65%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;其他收入49.92万元,占比7.35%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计676.29万元,其中:基本支出479.82万元,占比70.95%;项目支出196.47万元,占比29.05%,无上缴上级支出,无经营支出,无对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入总计629万元、支出总计629.62万元。与上年相比,财政拨款收入总计增加13.63万元,上升2.21%,财政拨款支出总计增加4.87万元,上升0.78%。主要原因是科学技术支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

本年度财政拨款支出629.62万元,占本年支出合计的93.1%。与上年相比,财政拨款支出增加4.87万元,上升0.78%。主要原因是科学技术支出增加。其中,人员经费444.62万元,占比70.62%,日常公用经费185万元,占比29.38%。

(二)财政拨款支出决算结构情况

本年度财政拨款支出629.62万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出566.56万元,占89.97%;社会保障和就业(类)支出29.87万元,占4.74%;住房保障(类)支出33.19万元,占5.27%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

本年度财政拨款支出年初预算622.86万元,支出决算629.62万元,完成年初预算的100%。其中:

科学技术(类)支出年初预算542.43万元,支出决算566.56万元,完成年初预算的100%,用于发放工资、开展科协专项活动、科普专项经费等。较上年决算增加4.45万元,增长0.79%,主要原因科协专项业务费增加。

社会保障和就业(类)支出年初预算34.65万元,支出决算29.86万元,完成年初预算的86.18%,用于缴纳保险等。较上年决算减少0.91万元,减少2.96%,主要原因是人员增减变动。

住房保障(类)支出年初预算45.78万元,支出决算33.19万元,完成年初预算的72.5%,用于缴纳住房公积金等。较上年决算增加1.32万元,增加4.14%,主要原因是人员增减变动。

六、一般公共预算财政拨款支出明细决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出478万元,其中:人员经费416.62万元,主要包括工资福利支出405.45万元,对个人和家庭的补助11.17万元;公用经费61.38万元,主要包括商品和服务支出60.79万元,资本性支出0.59万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本年度“三公”经费财政拨款支出预算数为2.66万元,决算数为2.5万元,完成预算的93.98%,与上年持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费支出61.38万元,比上年减少3.44万元,降低5.3%。主要原因是:我单位节约运行经费开支。

(二)政府采购情况

本年度政府采购支出总额0.59万元,其中:政府采购货物0.59万元、无政府采购工程、无政府采购服务。政府采购授予中小企业合同金额0.59万元,占政府采购支出总额的100%。其中:授予小微企业合同金额0.59万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况

截至2021年12月31日,我单位共有车辆2辆,其中,一般公务用

车2辆;无单位价值200万元以上大型设备。

(四)预算绩效管理工作开展情况

(1)预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对本年度市级财政预算安排的购买科技活动中心服务、科协专项活动经费、市科协科普专项经费项目支出全面开展绩效自评,涉及预算资金142万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

(2)部门决算中项目绩效自评结果。

购买科技活动中心服务项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100分。全年预算数为28万元,执行数为28万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:本单位项目开展人数8人,为保障员工个人权益,及时发放基本工资。协助科协开展了青少年科技竞赛、科技工作者之家日常服务等多项公益科普活动。发现的主要问题及原因是:按照财务工作部署,规范使用市财政国库集中支付系统,按规定准确及时支付各项费用,正确使用财政工资统发软件,按时生成工资用款计划和直接支付申请,确保个人待遇落到实处。下一步改进措施:按照收入制度、费用开支范围和开支标准,认真编制执行财务预算计划,严格划清资金渠道和各项支出性质。

科协专项活动经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100分。全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:积极利用新的媒体形式,通过举办各项活动,提升科技宣传推广率,组织专家入企服务和项目对接,着力优化营商环境,推动项目落地落实,助推我市全方位高质量发展。发现的主要问题及原因是:因我单位的青少年机器人大赛等支出大的活动均在下半年开展,故上半年支付进度较慢。下一步改进措施:合理安排活动时间节点,确保及时开展各项活动,保证科普知识普及率和科普对象满意度。

市科协科普专项经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100分。全年预算数为64万元,执行数为64万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学科学方法,提高全市公民科普知识及公民素质。发现的主要问题及原因是:受疫情影响,部分活动推迟到下半年开展。下一步改进措施:做好疫情防控,合理安排活动时间节点,确保及时开展各项活动,保证科普知识普及率和科普对象满意度。

(五)其他需要说明的事项

无

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求,对本部门涉及的专业名词进行解释。(以下模板仅供参考,以单位实际为准)

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的余额。

六、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余: 指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费:是指用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。